Báo cáo Thuế & Hóa đơn đỏ (VAT)

Trong kinh doanh vật liệu xây dựng, các đơn hàng cung cấp cho nhà thầu doanh nghiệp, dự án công trình công cộng thường yêu cầu xuất Hóa đơn đỏ (VAT) đầu vào. VLXD Pro cung cấp công cụ tổng hợp yêu cầu và kết xuất số liệu thuế để bộ phận kế toán dễ dàng đối chiếu và khai báo thuế định kỳ.

1. Quy trình Ghi nhận Yêu cầu xuất Hóa đơn đỏ

Khi nhân viên tạo hóa đơn bán hàng cho khách hàng có nhu cầu xuất VAT:

Trên màn hình Bán hàng, tích chọn vào ô Yêu cầu xuất hóa đơn đỏ.
Nhập đầy đủ thông tin xuất hóa đơn của khách hàng bao gồm:
- Tên công ty/Tổ chức.
- Mã số thuế (MST).
- Địa chỉ đăng ký thuế.
- Email nhận hóa đơn điện tử.
Sau khi hóa đơn bán hàng được lưu, yêu cầu xuất VAT này sẽ tự động chuyển về danh sách Chờ xuất hóa đơn đỏ của phòng Kế toán.

2. Tra cứu Báo cáo Thuế và Xuất dữ liệu

Bộ phận kế toán có thể dễ dàng quản lý nghĩa vụ thuế đầu ra của doanh nghiệp thông qua trang Báo cáo thuế:

Đi tới Báo cáo -> Báo cáo thuế & hóa đơn đỏ.
Thiết lập bộ lọc tìm kiếm theo:
- Thời gian: Lọc theo tháng, quý hoặc khoảng ngày tùy chọn.
- Chi nhánh: Xem báo cáo của toàn bộ cửa hàng hoặc một chi nhánh cụ thể.
- Trạng thái: Chờ xuất (chưa viết hóa đơn VAT) hoặc Đã xuất (đã phát hành hóa đơn VAT).
Hệ thống sẽ hiển thị bảng dữ liệu chi tiết của từng hóa đơn:
- Tổng tiền hàng trước thuế.
- Thuế suất áp dụng (8%, 10% hoặc không chịu thuế tùy loại sản phẩm).
- Tiền thuế VAT phải nộp.
- Tổng giá trị thanh toán sau thuế.
Bấm Xuất file Excel để tải báo cáo thuế chi tiết về máy tính phục vụ cho việc kê khai trên phần mềm HTKK của Tổng cục Thuế.

3. Quản lý Trạng thái Hóa đơn đỏ

Sau khi kế toán đã viết hóa đơn điện tử chính thức trên hệ thống hóa đơn của nhà cung cấp (ví dụ: Viettel, VNPT, BKAV…):

Tìm hóa đơn tương ứng trong danh sách Chờ xuất hóa đơn đỏ trên VLXD Pro.
Bấm vào nút Xác nhận đã xuất.
Điền các thông tin đối chiếu:
- Ký hiệu hóa đơn (Ví dụ: 1C26TTV).
- Số hóa đơn (Số hóa đơn điện tử chính thức gồm 8 chữ số).
- Ngày xuất hóa đơn.
Nhấn Xác nhận. Hệ thống sẽ chuyển trạng thái đơn hàng này sang Đã xuất hóa đơn đỏ và lưu trữ lịch sử để đối chiếu sau này.

Lưu ý

Đồng bộ số liệu: Hệ thống VLXD Pro chỉ đóng vai trò tổng hợp dữ liệu yêu cầu xuất và báo cáo thuế từ các đơn hàng thực tế của cửa hàng. Hệ thống không trực tiếp phát hành hóa đơn điện tử kết nối với Tổng cục Thuế. Kế toán vẫn cần viết hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn chuyên dụng của cửa hàng.
Tính chính xác của thông tin: Hãy đào tạo nhân viên bán hàng kiểm tra mã số thuế của khách hàng thật kỹ (có thể dùng tính năng tra cứu mã số thuế tự động tích hợp sẵn trên màn hình tạo khách hàng) để tránh viết sai hóa đơn đỏ, làm mất thời gian hủy và viết lại.